1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2328-2502-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-11-2007 Nombre de la Orden de Compra I.MUNI PTO. MONTT, DEM , LICEO ANDRES BELLO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FACTURA DE DECIR I. MUNI. PTO. MONTT, DEM , LICEO ANDRES BELLO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Unidad de Adquisiciones Dirección de Educación Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna -1 Impuesto 4722,45 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL CINTEC LIMITADA R.U.T. 77.338.250-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47121802 Removedores 1 Bidón Removedores 1 BIDON DE 5 LITROS REMOVEDOR DE CERA JATO $ 6.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.752 $ 6.752 47131805 Limpiadores de uso general 1 Bidón Limpiadores de uso general BIDON DE 5 LITROS DETERGENTE JUBILEE LAVANDA $ 4.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.950 $ 4.950 47121608 Almohadillas de suelo de máquina 1 Unidad Almohadillas de suelo de máquina VIRUTILLA GLITT PAD 17" BLANCA $ 3.392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.392 $ 3.392 47131617 Mopas de polvo 2 Unidad Mopas de polvo MOPAS SECAS 24" $ 3.282,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.564 $ 6.564 47121812 Raspadores de limpieza 1 Unidad Raspadores de limpieza Virutilla Glitt Pad 17" Café $ 3.197,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.197 $ 3.197

Total Neto	$ 24.855
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.722
TOTAL OC	$ 29.577