1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2329-55-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-07-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2329-45-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Solicitud de materiales Nº 1300/38/232, Despacho Puerto Príncipe 03130 Proveniente de Licitación 2329-45-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES-AREA EDUCACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Unidad de Compra CENTENARIO Nº 02745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Lo Espejo R.U.T. 69.255.100-1 Dirección de Facturación Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 Comuna -1 Impuesto 236664 Dirección de Envío de la Factura Av. Central Cardenal Raúl Silva Henríquez Nº 8321 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SOC COMERCIAL TEKMA LIMITADA R.U.T. 77.776.240-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Unidad Fotocopiadoras Duplicador digital ricoh JP 5000/ o similares características $ 1.170.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170.000 $ 1.170.000 44103101 Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras 4 Unidad Cintas de cartuchos para impresoras, fax o fotocopiadoras Master duplicadora impresora digital $ 18.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.600 $ 75.600

Total Neto	$ 1.245.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 236.664
TOTAL OC	$ 1.482.264