1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-38-FG07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-01-2007 Nombre de la Orden de Compra Ins. Dentales Plan Anual 2006, 5ta. Solicitud Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- FACTURAR DE ACUERDO A ESTA ORDEN DE COMPRA.- 2.- COMPRA DE ACUERDO A LICITACION PUBLICA 2332-19-LP06. (5TA. SOLICITUD DE COMPRA).- 3.- LOS INSUMOS DENTALES DEBERAN SER ENVIADOS DE ACUERDO A LAS MARCAS OFERTADAS Y ADJUDICADAS.- 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra SAN FELIPE 80 , Puerto Montt, PUERTO MONTT, Región 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna -1 Impuesto 149625 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIALIZADORA DE ARTICULOS MEDICOS INTERMED LIM R.U.T. 78.820.110-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42132205 Guantes quirúrgicos 200 Caja Guantes quirúrgicos GUANTES M CAJA X 100 UNIDADES MARCA TOP GLOVE $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000 42132205 Guantes quirúrgicos 250 Caja Guantes quirúrgicos GUANTES S CAJA X 100 UNIDADES MARCA TOP GLOVE $ 1.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 437.500 $ 437.500

Total Neto	$ 787.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 149.625
TOTAL OC	$ 937.125