1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-486-R107 Estado de la Orden de Compra Cancelación solicitada Fecha de Envío 17-07-2007 Nombre de la Orden de Compra Encuadernación de formularios Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 1.- Encuadernación de formulario Orden de Atención. 2.- Valores Con Iva incluido. 3.- Distribución: 160 Angelmo, 144 Antonio Varas, 120 Carmela Carvajal, 100 Alerce, 100 Padre Hurtado, 100 Rural 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San Felipe Nº 80 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Puerto Montt R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación San Felipe 80 - Subterráneo Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura San Felipe 80 - Subterráneo 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Pedro Jose Almonacid Vargas R.U.T. 8.605.616-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 800 Talonario Impresión de papelería o formularios comerciales Encuadernación de formulario ORDEN DE ATENCION $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 96.000 $ 96.000

Total Neto	$ 96.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 96.000