1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-9-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2335-397-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas FICHAS CLINICAS PARA DEPTO. DE SALUD SEGUN MEMO N°364 DE DIRECTOR CESFAM OSCAR BONILLA ENMARCADO EN FONDOS CESFAM. (Adquisición: 2335-397-CO07) Proveniente de Licitación 2335-397-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ADQUISICIONES SALUD R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra LAUTARO 305 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 45 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ADQUISICIONES SALUD R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna -1 Impuesto 42560 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANA ISABEL INOSTROZA SILVA IMPRENTA EIRL R.U.T. 76.867.820-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121507 Impresión de papelería o formularios comerciales 8000 Unidad Impresión de papelería o formularios comerciales FICHAS CLINICAS, CON LOMO DE COLOR, AL CERRAR MIDEN 19 CMTS. ANCHO X 27 DE ALTO (4000 CON LOMO COLOR VERDE, 4000 CON LOMO CELESTE) (COLOR LOMO DE 2 CMTS. Y AL CERRA QUE DE 1 CMT. EN EL ANVERSO Y 1 AL REVERSO) SE ADJUNTA MODELO. $ 28,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 224.000 $ 224.000

Total Neto	$ 224.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.560
TOTAL OC	$ 266.560