1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2336-101-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-05-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2336-54-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE CPU, M/B, DISCO DURO, DDR2, LECTOR DE DVD, PARA OFICINA FINANZAS DAEM. SEGUN ORDEN DE PEDIDO Nº 94.- Proveniente de Licitación 2336-54-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION MUNICIPAL Razón Social ADQUISICIONES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Unidad de Compra Avenida Presidente Ibañez 207 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ADQUISICIONES R.U.T. 60.902.063-6 Dirección de Facturación Avenida Presidente Ibañez 207 Comuna -1 Impuesto 21660 Dirección de Envío de la Factura Avenida Presidente Ibañez 207 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARCELO ANDRES SALINAS MAUREIRA R.U.T. 13.064.781-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 43201503 CPU INTEL CELERON 1.6GHZ 1 Unidad CPU INTEL CELERON 1.6GHZ CPU; EQUIVALENTE A MARCA INTEL CELERON 1.6 GHZ / 420 BOX (775),M/B ASROCK WOLFDALE 1333-D667 PCI-E A/V/L,DISCO DURO SATA 2 80GB 7200, DDR2 512MB 667MHZ PC-5300, LECTOR DE DVD.- ( COTIZAR CON MARCA Y CARACT. TECNICAS ).- $ 114.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 114.000 $ 114.000

Total Neto	$ 114.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 21.660
TOTAL OC	$ 135.660