1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-577-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-06-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2343-248-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2343-248-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna Santiago Impuesto 69123,9 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción audifonos (o.q./1451) DESDE 2343-248-L109 CTA 26 OC 1856. Coordinar despacho con señor Carlos Liberona f. 7136667. Para el pago adjuntar OC y Factura audifonos (o.q./1451) DESDE 2343-248-L109  CTA 26 OC 1856. Coordinar despacho con señor Carlos Liberona f. 7136667. Para el pago adjuntar OC y Factura 5 .- Datos del Proveedor Proveedor ACMETEL Razón Social ACMETEL SERVICIOS TECNOLOGICOS LIMITADA R.U.T. 76.006.246-4 Sucursal ACMETEL Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 52161514 Audífonos 15 Unidad audifonos manos libres de 3 puntas, modelo eam13-hyt tc-700   $ 24.254,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 363.810 $ 363.810

Total Neto	$ 363.810
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 69.124
TOTAL OC	$ 432.934