1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2343-809-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2343-411-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Area Socail, Area Social.Ped. 1987 Programa CONACE. Consultas con la Srta. Marcela Sanchez Figelist al fono 413-4751. Proveniente de Licitación 2343-411-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra APROVISIONAMIENTO Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra SANTO DOMINGO 916 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación Amunategui 980, 4° piso Comuna -1 Impuesto 16482,5 Dirección de Envío de la Factura Amunategui 980, 4° piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARIA ANGELICA VARAS ALBORNOZ R.U.T. 5.395.092-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201706 Café 50 Unidad Café Coffe Break. Ver archivo adjunto. Consultas con la Srta. Marcela Sanchez Figelist al fono 413-4751. $ 1.735,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.750 $ 86.750

Total Neto	$ 86.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.482
TOTAL OC	$ 103.232