1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-229-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2007 Nombre de la Orden de Compra MEDICAMENTOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA LA SEÑORA : MARIA Y.GOMEZ TAPIA CC.22.-CARGO PLAN ASIST.AÑO 2007 PM / 41476,SE ADJ.CERT,Y RECETA COTIZADO POR E.OROSTICA .- RI: 121.25.31.010.07.001 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. APOQUINDO 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ASOC DE DIALIZADOS Y TRASPLANTADOS DE CHILE R.U.T. 70.526.900-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11101713 Hierro 1 Caja Hierro 1.-CAJA DE VENOFER 5 AMPOLLAS .- $ 50.750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.750 $ 50.750

Total Neto	$ 50.750
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 50.750