1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2345-463-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-02-2007 Nombre de la Orden de Compra ODORIZADORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ODORIZADORES DIFERENTES AROMAS C.C.: ADMINISTRACION CARGO: NECESIDAD DEL SERVICI P. MAT.: 41732 COT.: LILIANA ROJAS M. A.P.: 121.22.13.005.02 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LAS CONDES DEPTO. ADMINISTRACION Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Unidad de Compra AVDA. APOQUINDO 3400 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Las Condes R.U.T. 69.070.400-5 Dirección de Facturación Avda.Apoquindo Nº 3400 Comuna -1 Impuesto 13629,84 Dirección de Envío de la Factura Avda.Apoquindo Nº 3400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PAPELES INDUSTRIALES S A R.U.T. 94.282.000-3 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131816 Desodorantes 4 Caja Desodorantes ODORIZADORES DE 6 UNIDADES CADA UNA, 3 AROMA "CAMPOS DE OTOÑO" 1 AROMA "VAINILLA" $ 17.934,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 71.736 $ 71.736

Total Neto	$ 71.736
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 13.630
TOTAL OC	$ 85.366