1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2349-4-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-02-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2349-1-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CONSTRUCCIÓN CIERROS PERIMETRALES JJVV. NUMERO DE CUENTA Nº 3172087 Proveniente de Licitación 2349-1-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECRETARIA COMUNAL DE PLANIFICACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna -1 Impuesto 11926,3 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SERGIO ORLANDO DIAZ MANSILLA R.U.T. 7.561.825-5 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44111615 Bolsas de depósito vacias 20 Unidad Bolsas de depósito vacias Bolsas de PVC vacias $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.200 $ 4.200 30111601 Cemento 42.5 kg frague normal marca melon 10 Unidad Cemento 42.5 kg frague normal marca melon Cemento 42.5 Kg. Frague Normal $ 3.517,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.170 $ 35.170 11111502 material estabilizado ( se retira en cantera ) 6 Metro Cúbico material estabilizado ( se retira en cantera ) Material estabilizado ( se retira en cantera ) $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.400 $ 23.400

Total Neto	$ 62.770
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 11.926
TOTAL OC	$ 74.696