1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2352-75-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2352-55-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Mejoramiento Entidades Comunales, Punta Arenas 2da. Etapa. Cargar a la Cuenta Presupuestaria 31.72.012. Proveniente de Licitación 2352-55-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DESARROLLO ECONOMICO LOCAL Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE PUNTA ARENAS R.U.T. 69.250.200-0 Dirección de Facturación PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 Comuna -1 Impuesto 135,85 Dirección de Envío de la Factura PLAZA MUÑOZ GAMERO 745 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Jorge Alberto Alfsen Seron R.U.T. 6.172.130-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211910 GUANTES DE HILO (CON DEDOS) 5 Par GUANTES DE HILO (CON DEDOS) GUANTES DE HILO $ 143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 715 $ 715

Total Neto	$ 715
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 136
TOTAL OC	$ 851