1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2360-6-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2360-317-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas LA DISAM REQUIERE LA COMPRA MATERIAL DENTAL PARA ENERO-FEBRERO 2008 Proveniente de Licitación 2360-317-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DISAM Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra ANIBAL PINTO 490 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación ANIBAL PINTO 490 Comuna -1 Impuesto 4708,2 Dirección de Envío de la Factura ANIBAL PINTO 490 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social EXPRO SUR S.A. R.U.T. 76.393.260-5 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42151803 AMALG CAPSULA SPHERODON-M 1 DOSIS CAJA X100 UNIDADES, PRECIO X UNIDAD 100 Unidad AMALG CAPSULA SPHERODON-M 1 DOSIS CAJA X100 UNIDADES, PRECIO X UNIDAD AMALGAMA EN CAPSULA $ 160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000 52151504 VASOS DESECHABLES DE 120 CC BLANCOS 100 Unidad VASOS DESECHABLES DE 120 CC BLANCOS VASOS DESECHABLES,125 ML (USO DENTAL) $ 8,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 42152415 ACRILICO AUTOPOLIME/RAP ROSADO 250G MARCHE 2 Kit ACRILICO AUTOPOLIME/RAP ROSADO 250G MARCHE ACRILICO AUTOPOLIMERIZACON POLVO ROSADO FC 250 GR. $ 3.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.980 $ 7.980

Total Neto	$ 24.780
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.708
TOTAL OC	$ 29.488