1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-168-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 07-03-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPTA DE MATERIAL DE ASEO PARA ADMINISTRACION D.A.E.M. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra BULNES 136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna -1 Impuesto 12832,22 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO LIZANDRO FIERRO AYALA R.U.T. 5.614.694-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general MATERIAL DE ASEO , SEGUN MEMO 016 DE FECHA 28.02.2007 $ 67.538,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 67.538 $ 67.538

Total Neto	$ 67.538
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.832
TOTAL OC	$ 80.370