1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-332-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-04-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MATERIAL DE ASEO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA MATERIAL DE ASEO , DEPTO EXTRAESCOLAR 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra BULNES 136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna -1 Impuesto 4173,54 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO LIZANDRO FIERRO AYALA R.U.T. 5.614.694-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general MATERIAL DE ASEO PARA DEPTO EXTRAESCOLAR SEGUN MEMO 053 DE FECHA 30.03.2007 Y FACTURA NUMERO 37060 $ 21.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.966 $ 21.966

Total Neto	$ 21.966
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4.174
TOTAL OC	$ 26.140