1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-623-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2007 Nombre de la Orden de Compra DIRECCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MATERIALDE ASEO DIRECCION 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra BULNES 136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna -1 Impuesto 7825,15 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO LIZANDRO FIERRO AYALA R.U.T. 5.614.694-6 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131805 Limpiadores de uso general 1 Unidad Limpiadores de uso general 6 CLORINDAS - 3 LUST MUEBLE - 3 LIMP VIDRIOS - 3 JABON LIQUIDO 1 LT - 5 LYSOFORM - 1 VIRUTILLA LIQ - 5 PAÑOS SACUDIR - 3 PQ. BOLSAS DE BASURA - 3 ESPONJAS LAVAR LOZA - 3 TRAPEROS - 3 OMO - 3 QUIX LAVALOZAS - 6 HARPIC -CERA ROJA-3SPOGI $ 41.185,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 41.185 $ 41.185

Total Neto	$ 41.185
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.825
TOTAL OC	$ 49.010