1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2361-869-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-06-2008 Nombre de la Orden de Compra RECARGA DE EXTINTORES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas RECARGA DE EXTINTORES LICEO B-26 ORD. Nº 84 NOTA DE PEDIDO 000194 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DAEM Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Unidad de Compra BULNES 136 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMunicipalidad de Talcahuano R.U.T. 69.150.800-5 Dirección de Facturación DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS Comuna -1 Impuesto 12920 Dirección de Envío de la Factura DAEM TALCAHUANO TONGOY 220 HIGUERAS 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IVAN AQUILES OLIVARES LIZAMA R.U.T. 8.571.543-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores RECARGA DE EXTINTOR DE 10 KGS $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores RECARGA DE EXTINTOR DE 6 KGS $ 6.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.000 $ 6.000 46191601 Extintores 9 Unidad Extintores RECARGA DE EXTINTORES DE 4 KGS $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 36.000 $ 36.000 46191601 Extintores 1 Unidad Extintores RECARGA DE EXTINTOR DE 5 KGS CO2 $ 16.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 16.000 $ 16.000

Total Neto	$ 68.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.920
TOTAL OC	$ 80.920