1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-177-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-02-2007 Nombre de la Orden de Compra MAT. REP. MENOR SN. MIGUEL SERV.GRAL.M:53 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas REPARACION MENOR SAN MIGUEL SERV.GRAL. M:53 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada Nº 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna -1 Impuesto 3146,21 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JUAN CARLOS PEREZ BOERO R.U.T. 6.640.389-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Unidad Enchufes ENCHUFE TRIPLE EMBUTIDO $ 1.134,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.134 $ 1.134 31201502 Cinta adhesiva aislante eléctrica 2 Unidad Cinta adhesiva aislante eléctrica CANALETAS 10 X 20 $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 840 $ 840 20121302 Flotadores 1 Unidad Flotadores CERRADURA SCANAVINI 4040 $ 14.585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.585 $ 14.585

Total Neto	$ 16.559
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.146
TOTAL OC	$ 19.705