1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2366-406-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-04-2008 Nombre de la Orden de Compra 4 ARGOLLAS/30 CUBOS/1PALO I.VELIZ M:91 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas MAT. CES IRIS VELIZ M:91 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra Blanco Encalada Nº 255 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación Blanco Encalada Nº 255 Comuna -1 Impuesto 7410 Dirección de Envío de la Factura Blanco Encalada Nº 255 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ANA CELIA NOVERO R.U.T. 3.294.724-7 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 4 Unidad Maderas duras ARGOLLAS DE MADERA DE 12 CM. DIAMETRO 50 CM DE LARGO 1 DE ANCHO COLOR ROJO $ 2.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.000 $ 8.000 60103202 Cubos de centímetro 30 Unidad Cubos de centímetro CUBOS DE MADERA DE 2,5 CMS POR LADO COLOR ROJO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 11121610 Maderas duras 1 Unidad Maderas duras PALO DE 41 CMS ALRGO X 1 CM DIAMETRO $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.000 $ 1.000

Total Neto	$ 39.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.410
TOTAL OC	$ 46.410