1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-11368-SE08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-08-2008 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra desde 2367-11287-L108 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2367-11287-L108 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Unidad de Compra SOTOMAYOR nº 415 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69.010.100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna Arica Impuesto 42525,8 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO.- * BODEGA SERME *. MIGUEL AHUMADA 505.- DIRECCION DE DESPACHO.- * BODEGA SERME * .- MIGUEL AHUMADA 505.- 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aukinko Razón Social IMPORTADORA Y DISTRIBUIDORA AUKINKO LTDA R.U.T. 86.442.000-1 Sucursal Aukinko Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56121610 Móviles para bebes 3 Unidad   CENTRO ACTIVIDADES TIPO COJIN. $ 50.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.252 $ 150.252 60131507 Accesorios para instrumentos de percusión 15 Unidad   SET O PACK DE ( CLAVES ) $ 2.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.410 $ 34.410 60131507 Accesorios para instrumentos de percusión 10 Unidad   TRIANGULOS $ 2.857,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.570 $ 28.570 60131507 Accesorios para instrumentos de percusión 2 Unidad   PANDEROS GRANDES. $ 5.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.588 $ 10.588

Total Neto	$ 223.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 42.526
TOTAL OC	$ 266.346