1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-290-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-04-2007 Nombre de la Orden de Compra Compra de Tinta Colegio Integrado Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas TINTA MARCA DUPLO PARA MAQUINA MULTICOPIADORA DE ESTA UNIDAD EDUCATIVA.ORD:68./26/03/2007. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna -1 Impuesto 7125 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social soc. moya contreras angel y otro R.U.T. 50.684.750-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103105 Cartuchos de tinta 3 Unidad Cartuchos de tinta TINTA MARCA DUPLO ORIGINAL INK 544. $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.500 $ 37.500

Total Neto	$ 37.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 7.125
TOTAL OC	$ 44.625