1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2367-75-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-01-2008 Nombre de la Orden de Compra COMPRA DE COLCHONETAS PARA CAMPAMENTO 2367-33-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas COMPRA DE COLCHONETAS PARA CAMPAMENTO RECREATIVO ESCOLAR 2008 ORD Nº 271 (DESPACHO UNICAMENTE EN BODEGA) Proveniente de Licitación 2367-33-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO MUNICIPAL DE EDUCACIÓN Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Unidad de Compra Av. 7 de Junio Nº 188 2do Piso. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE ARICA R.U.T. 69010100-9 Dirección de Facturación Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. Comuna -1 Impuesto 126505,8 Dirección de Envío de la Factura Av. 7 de Junio Nº 188 3er Piso. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social CECILIA MARLENE COYDAN RODRIGUEZ R.U.T. 8.879.185-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49221506 Colchonetas de espuma densidad 18 kg de 190x90x15 cm, forrada en tela con cierre. 18 Unidad Colchonetas de espuma densidad 18 kg de 190x90x15 cm, forrada en tela con cierre. COLCONETA DE ESPUMA DE 1 PLAZA DENSIDAD 18 CUBIERTA DE GENERO 15 CMS DE ALTO $ 36.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 665.820 $ 665.820

Total Neto	$ 665.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 126.506
TOTAL OC	$ 792.326