1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2371-937-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 30-10-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES PARA PINTURA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas D.A.F./AREA ADMINISTRACION/ SERVICIOS GENERALES-DPTO.OPERACIONES/ S/P 1004/ APROBADO EN COFIN DAF 56 DEL 30-10-2007 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Unidad de Compra DEL CONSISTORIAL 6645 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CERRO NAVIA R.U.T. 69.254.200-2 Dirección de Facturación DEL CONSISTORIAL 6645 Comuna -1 Impuesto 12923,23 Dirección de Envío de la Factura DEL CONSISTORIAL 6645 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ELENA ELIZABETH LAZO MUNOZ R.U.T. 9.975.003-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Lata Pinturas de látex PINTURA LATEX SHERWIN WILLIAMS CODIGO 7705-A $ 29.950,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.900 $ 59.900 31211906 Rodillos de pintar 4 Unidad Rodillos de pintar RODILLO 7" DE CHIPORRO $ 1.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.032 $ 6.032 31211904 Brochas 3 Unidad Brochas BROCHA DE 3 1/2 $ 695,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.085 $ 2.085

Total Neto	$ 68.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 12.923
TOTAL OC	$ 80.940