1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-252-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-04-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2377-261-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SP412 COORDINAR SR. FRANCISCO RÍOS 6365179 DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES Proveniente de Licitación 2377-261-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de La Florida R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Florida R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna -1 Impuesto 186200 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JORGE FERNANDO ARANGUIZ PIZARRO R.U.T. 8.926.399-9 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 350 Unidad Letreros publicitarios MTS. DE TELA PVC IMPRESA EN INYECCION DIGITAL , PARA SER USADA COMO CUENTA CORRIENTE , DE ACUERDO A REQUERIMIENTOS DE LA MUNICIPALIDAD LOS SOPORTE GENERADOS POR ESTA CUENTA DEBEN SER ENTREGADOS CON BOLSILLOS. FRANCISCO RIOS 6365179 $ 2.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 980.000 $ 980.000

Total Neto	$ 980.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 186.200
TOTAL OC	$ 1.166.200