1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2377-7-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2377-731-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SP1288 COORDINAR CENTRO DE ATENCIÓN A LA FAMILIA Proveniente de Licitación 2377-731-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social Ilustre Municipalidad de La Florida R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 7210 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de La Florida R.U.T. 69.070.700-4 Dirección de Facturación AMERICO VESPUCIO 6886 Comuna -1 Impuesto 66500 Dirección de Envío de la Factura AMERICO VESPUCIO 6886 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social DANIEL ALEJANDRO MUNOZ VARGAS R.U.T. 16.281.526-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 1 Unidad Banquetes SERVICIO DE DESAYUNO PARA 70 PERSONAS: AGUA,HIERBAS,TE,CAFE,AZUCAR,ENDULZANTE,GALLETAS Y QUEQUE,FRUTAS DE ESTACION,GARZONES DE ACUERDO A Nº PERSONAS,SILLAS VESTIDAS BLANCA, LAZO AZUL,MESAS PARA 10 PERSONAS,VESTIDAS BLANCA,CARPETA AZUL.MONTAJE Y DESMO $ 350.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 350.000 $ 350.000

Total Neto	$ 350.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.500
TOTAL OC	$ 416.500