1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-151-SE09 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-03-2009 Nombre de la Orden de Compra COMPRA TONER Y CILINDRO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69.020.200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 2001 Comuna Calama Impuesto 61993,2 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-03-2009 5 .- Datos del Proveedor Proveedor SOC SANCHEZ LABARCA LIMITADA Razón Social SOC SANCHEZ LABARCA LIMITADA R.U.T. 77.687.190-7 Sucursal SOC SANCHEZ LABARCA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103103 Tóner 3 Unidad TONER XEROX 4118 006R1278 TONER XEROX 4118 006R1278 $ 86.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 258.180 $ 258.180 44103103 Tóner 1 Unidad CILINDRO (CRU) 4118 113R00671 CILINDRO (CRU) 4118 113R00671 $ 68.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 68.100 $ 68.100

Total Neto	$ 326.280
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 61.993
TOTAL OC	$ 388.273