1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2385-5-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2385-499-CO06 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Para el traslado e instalación de Planta Telefónica, segun Memo Nº 304 del Subdepartamento de Computación. Proveniente de Licitación 2385-499-CO06 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69020200-K Dirección de Unidad de Compra VICUÑA MACKENNA 2001 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE CALAMA R.U.T. 69020200-K Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA 2001 Comuna -1 Impuesto 16910 Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA 2001 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social JAVIER JAIME ROJAS VEGA R.U.T. 9.986.467-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211505 Pinturas aceitosas 1 Galón Pinturas aceitosas Pintura oleo opaco color Damasco $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 31211704 Selladores 1 Galón Selladores Impermeabilizante similar a Imperblock Chilcorrofin $ 12.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.500 $ 12.500 11111701 Arena silícea 1 Metro Cúbico Arena silícea Arena $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 11111611 Grava 1 Metro Cúbico Grava aridos $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.000 $ 10.000 30111601 Cemento 12 Saco Cemento Sacos de Cemento $ 4.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 48.000 $ 48.000

Total Neto	$ 89.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.910
TOTAL OC	$ 105.910