1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2401-189-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 11-02-2008 Nombre de la Orden de Compra Materiales para aseo Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NP. Nº 003, Ing. del Tránsito. Proyecto "Conservación de Señalización Horizontal de Tránsito en la Comuna de Rancagua". 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCION ADQUISICIONES E INVENTARIO Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Unidad de Compra PLAZA DE LOS HÉROES 445 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE RANCAGUA R.U.T. 69.080.100-0 Dirección de Facturación EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 Comuna -1 Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura EDIFICIO TOMÁS GUAGLEN, CHORRILLOS 860 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ferrobal Ltda. R.U.T. 86.211.800-6 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 47131615 Escobillones 4 Unidad Escobillones Escobillon municipal plástico $ 2.590,00 $ 1.036,00 $ 0,00 $ 10.360 $ 10.360 47131604 Escobas 10 Unidad Escobas Escobas de rama $ 1.870,00 $ 1.870,00 $ 0,00 $ 18.700 $ 18.700 47131609 Magos para escobas o fregonas 4 Unidad Magos para escobas o fregonas Mangos escobilla Mas $ 555,00 $ 222,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220

Total Neto	$ 28.152
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 0
TOTAL OC	$ 28.152