1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2403-9-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-01-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2403-1272-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Programas Habilitacion y jovenes en riesgo SMUE 45271 (OMIL) CTA 02 DEL 08/01/2007 CUENTA 61316.17.012 61316.17.003 61316.17.002 COORDINAR CON LA SRA. MAGDA MUÑOZ AL FONO 2795025 Proveniente de Licitación 2403-1272-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PENALOLEN ADQUISICIONES Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Unidad de Compra AVENIDA GRECIA 8735 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.MUNICIPALIDAD DE PEÑALOLEN R.U.T. 69.254.000-k Dirección de Facturación Av.Oriental Nº6958. Comuna -1 Impuesto 97565 Dirección de Envío de la Factura Av.Oriental Nº6958. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social SANDRA BERNARDITA PINA GALLEGUILLOS R.U.T. 12.036.989-k Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 90101601 Banquetes 265 Unidad Banquetes Servicio de Cafe segun archivo adj. $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 371.000 $ 371.000 90101601 Banquetes 95 Unidad Banquetes Servicio de Cafe segun archivo adj, $ 1.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 142.500 $ 142.500

Total Neto	$ 513.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 97.565
TOTAL OC	$ 611.065