1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-264-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-02-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ.BATERIA Y CABLES,PARA CAMIONETA TX 33-24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE BATERIA Y CABLES,PARA CAMIONETA TX 33-24(2204011001001) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna -1 Impuesto 9835,29414 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL DIVENSER SOCIEDAD ANONIMA R.U.T. 99.527.620-8 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 26111703 Baterías para vehículos 1 Unidad Baterías para vehículos BATERIA SSD23 R YOKO $ 46.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 46.050 $ 46.050 26121636 Cables de alimentación 1 Juego Cables de alimentación JUEGO DE CABLES ROBACORRIENTES 200 AM. $ 5.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.714 $ 5.714

Total Neto	$ 51.765
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.835
TOTAL OC	$ 61.600