1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-386-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-03-2008 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO MANTENCION FOTOCOPIADORA ESC.E-885 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SERVICIO DE MANTENCION DE FOTOCOPIADORA DE ESC. E-885(2204009003017) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna -1 Impuesto 16150 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MARINA PARRA Y CIA LIMITADA R.U.T. 77.168.950-7 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103108 Reveladores para impresoras y fotocopiadoras 1 Unidad Reveladores para impresoras y fotocopiadoras REVELADOR AR-5220 $ 20.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras LAMINA DE LIMPIEZA Y TAMBOR AR-5220 $ 35.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.000 $ 35.000 44103107 Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras 1 Unidad Suministros de limpieza para impresoras, fax o fotocopiadoras SERVICO DE INSTALACION DE REPUESTO EN TERRENO DE FOTOCOPIADORA AR-5220 $ 30.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000

Total Neto	$ 85.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.150
TOTAL OC	$ 101.150