1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2409-665-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 21-04-2008 Nombre de la Orden de Compra ADQ. DE MAT.OFICINA,PARA USO EN ESC.F-933 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQUISICION DE MATERIAL DE OFICINA,PARA USO EN ESC.F-933(2204001003037) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra MUNICIPALIDAD DE LOS ANGELES - EDUCACION Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Unidad de Compra COLO COLO 484 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social Municipalidad Los Angeles Unidad Educación R.U.T. 69.170.101-8 Dirección de Facturación CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES Comuna -1 Impuesto 16285,6999 Dirección de Envío de la Factura CAMINO SAN ANTONIO 275 LOS ANGELES 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social PEDRO VALENZUELA ALISTER R.U.T. 5.141.026-2 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121711 Rotuladores 40 Unidad Rotuladores PLUMONES DE PIZARRA $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.080 $ 10.084 14111514 Cuadernos o tacos 10 Unidad Cuadernos o tacos CUADERNOS $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.689 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Resma Papel para fotocopiadora o impresora RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA OFICIO $ 1.975,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.500 $ 39.496 14111507 Papel para fotocopiadora o impresora 20 Resma Papel para fotocopiadora o impresora RESMAS DE PAPEL FOTOCOPIA,TAMAÑO CARTA $ 1.672,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 33.440 $ 33.445

Total Neto	$ 85.714
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.286
TOTAL OC	$ 102.000