1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-593-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-07-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENOR A 3 UTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA INT. N° 593 DIDECO/DESARROLLO COMUNITARIO SOLIC. ADQ. N° 610- SOLIC. INT. N° 149 NOTA: PRENSA ENVIARA FORMATO POR CORREO ELECTRONICO 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna -1 Impuesto 5339 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social IMPRESIONES DIGITALES NOVAPRINT LIMITADA R.U.T. 76.162.450-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101701 Servicios de publicidad en carteles aéreos 1 Unidad Servicios de publicidad en carteles aéreos (066-00058) LIENZO PVC 4/0 COLOR, 6X1.5 MT. BORDE REFORZADO, TRES SOPORTES DE MADERA, CON CORDEL DE 0.8 MM. Y 20 MT. LARGO $ 28.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.100 $ 28.100

Total Neto	$ 28.100
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 5.339
TOTAL OC	$ 33.439