1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-610-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 31-07-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENOR A 3 UTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA INT. N° 610 DOM/EMERGENCIAS SOLIC. ADQ. N° 616- SOLIC. INT. N° 102 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna -1 Impuesto 3727,42 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUSIN HNOS S A R.U.T. 81.293.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211506 Pinturas de látex 2 Unidad Pinturas de látex (001-00648) SIKA 3, TINETA 25 LT. $ 9.809,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.618 $ 19.618

Total Neto	$ 19.618
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 3.727
TOTAL OC	$ 23.345