1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-686-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-08-2007 Nombre de la Orden de Compra COMPRA MENOR 3 UTM Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ORDEN DE COMPRA INT. N° 686 DOM/PROYECTO SOLIC. ADQ. N° 708- SOLIC. INT. N° 113 NOTA: SE PASARA A RETIRAR MATERIALES DIA SABADO 25 AGOSTO, CON COPIA DE ORDEN 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna -1 Impuesto 10292,3 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUSIN HNOS S A R.U.T. 81.293.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31191506 Discos abrasivos 10 Unidad Discos abrasivos (001-00770) DISCO DE CORTE 7" $ 560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.600 $ 5.600 31191506 Discos abrasivos 5 Unidad Discos abrasivos (001-00033) DISCO DESBATE 7" $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.170 $ 5.170 31162204 Remaches completos 5000 Unidad Remaches completos (001-00461) REMACHES POP 4 - 12 $ 6,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.000 $ 30.000 27112801 Brocas 10 Unidad Brocas (001-00332) BROCAS DE ACERO 4 MM. $ 222,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.220 $ 2.220 23171509 Soldadura 10 kilogramo Soldadura (001-00842) SOLDADURA 1/8 $ 1.118,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.180 $ 11.180

Total Neto	$ 54.170
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.292
TOTAL OC	$ 64.462