1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2412-910-SE09 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-10-2009 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2412-489-L109 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2412-489-L109 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_LOPRADO ADQUISICIONES Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Unidad de Compra AVENIDA SAN PABLO 5959 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I.Municipalidad de Lo Prado R.U.T. 69.254.100-6 Dirección de Facturación AVENIDA SAN PABLO 5959 Comuna Lo Prado Impuesto 46170 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SAN PABLO 5959 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 13-10-2009 Título Descripción LUGAR DE ENTREGA BODEGA MUNICIPAL, LOS COPIHUES 6089, HORARIO LUNES A JUEVES 8:30 – 14:00, 15:00-17:30, VIERNES  8:30 – 14:00, 15:00-16:30 DOCUMENTACION REQUERIDA PARA RETIRAR CHEQUE DOCUMENTACION A PRESENTAR AL RETIRAR CHEQUE EN TESORERIA MUNICIPAL, UBICADA EN SAN PABLO 5959: RUT DE LA EMPRESA PODER NOTARIAL CEDULA DE IDENTIDAD DE LA PERSONA QUE RETIRA CHEQUE CUARTA COPIA CEDIBLE DE LA FACTURA 5 .- Datos del Proveedor Proveedor HIGIECLIN LTDA. Razón Social OROQUIETA Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 79.720.560-5 Sucursal HIGIECLIN LTDA. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53102306 Pañales para adultos 150 Bolsa (159-00008)PAÑALES DESECHABLES ADULTOS ( DE 10 UNIDADES CADA BOLSA )   $ 1.620,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 243.000 $ 243.000

Total Neto	$ 243.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 46.170
TOTAL OC	$ 289.170