Orden de Compra. Nº2422-1069-OC08 "OC Generada desde la Adquisición 2422-821-CO08"
Recuerde que el responsable del pago es MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 2422-1069-OC08
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 12-06-2008
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-821-CO08
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas HORARIO DE RECEPCION 08:30 - 13:30 15:15 - 17:00 COORDINAR ENTREGA CON EL SR. JORGE VALENZUELA,BODEGA DE OPERACIONES AL 7315393 INSUMOS PARA ZOONOSIS (INCLUIR EN FACTURA Nº DE ORDEN DE COMPRAS) PRODUCTOS VETERINARIOS
Proveniente de Licitación 2422-821-CO08
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO
R.U.T. 69.072.100-7
Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
Comuna -1
Impuesto 10442,4
Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Cambio de direccion de despachoCambio de direccion de despacho a Alessandri nº10. Futrono.
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL AGROVETERINARIA DEL MAIPO LIMITADA
R.U.T. 76.016.596-4
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42121602
FITOMENADIONA AMP 1mg x 1 ml20AmpollaFITOMENADIONA AMP 1mg x 1 mlFITOMENADIONA AMP. $ 120,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.400 $ 2.400
42121606
Larvicida Spray x 220 gr2UnidadLarvicida Spray x 220 grLARVISPRAY 990cc. $ 3.280,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.560 $ 6.560
42292103
Hoja bisturí N°245UnidadHoja bisturí N°24Bisturi Nª24, enviar archivo adjunto con foto del producto a ofertar. $ 3.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.000 $ 19.000
51101507
Pentril x 100 ml6FrascoPentril x 100 mlPENICILINA COMPUESTA FCO.100ml $ 4.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.000 $ 27.000
Total Neto $ 54.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 10.442
TOTAL OC $ 65.402


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.