1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1908-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-11-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-1634-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas NECESIDAD DE LA ADM. MUNICIPAL Proveniente de Licitación 2422-1634-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 49590 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social OSVALDO ALFREDO ARAVENA BAEZ R.U.T. 10.732.730-4 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102001 Lámina para plastificar,10 x13cms,set 100 unidades. 20 Caja Lámina para plastificar,10 x13cms,set 100 unidades. LAMINAS DE TERMOLAMINADAS DE 10 X 13 $ 7.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 144.000 $ 144.000 44102001 Lámina para plastificar 11,5 x 8cms,set 100 unidades 30 Caja Lámina para plastificar 11,5 x 8cms,set 100 unidades LAMINAS DE TERMOLAMINADAS DE 11.5 X 8 $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.000 $ 117.000

Total Neto	$ 261.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 49.590
TOTAL OC	$ 310.590