1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2422-1981-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-12-2007 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2422-1639-CO07 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CINTA DE IMPRESION PARA FAX DE LA DIRECCION Proveniente de Licitación 2422-1639-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_PTEALTO ADQUISICIONES Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Unidad de Compra CONCHA Y TORO 1820 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social MUNICIPALIDAD DE PUENTE ALTO R.U.T. 69.072.100-7 Dirección de Facturación CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA Comuna -1 Impuesto 14820 Dirección de Envío de la Factura CONCHA Y TORO 3214, PARQUE GABRIELA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social ROBERTO CESAR LOPEZ LEIVA R.U.T. 7.985.301-1 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103104 ROLLOS PELICULA PARA FAX PANASONIC KX-FHD353, PELICULA KX-FA57A( VER ANEXO) 10 Unidad ROLLOS PELICULA PARA FAX PANASONIC KX-FHD353, PELICULA KX-FA57A( VER ANEXO) ROLLOS PELICULA PARA FAX PANASONIC KX-FHD353, PELICULA KX-FA57A, O EQUIVALENTE $ 7.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.000 $ 78.000

Total Neto	$ 78.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.820
TOTAL OC	$ 92.820