1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-1069-OC07 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-04-2007 Nombre de la Orden de Compra MAT. CONST. PJE. 1 CALLE MIGUEL ANGEL 2427-408-CO0 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas P-90 DAT PMU PJE. 1 CALLE MIGUEL ANGEL C° YUNGAY Proveniente de Licitación 2427-408-CO07 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna -1 Impuesto 14744 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social RICARDO BACHUR H. R.U.T. 2.857.706-0 Sucursal Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121402 Enchufes eléctricos bticino 2 Unidad Enchufes eléctricos bticino ENCHUFE MACHO 10 A $ 400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800 $ 800 39121402 Enchufes eléctricos volante 2 Unidad Enchufes eléctricos volante ENCHUFE HEMBRA 10 A $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400 39121435 Cables de conexión 6awg 40 Metro Lineal Cables de conexión 6awg CABLE SOLDADORA WSN DE 16 MM $ 1.885,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 75.400 $ 75.400

Total Neto	$ 77.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.744
TOTAL OC	$ 92.344