1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2427-832-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-04-2007 Nombre de la Orden de Compra CAFE Y OTROS ( ADM. MUNICIPAL ) Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas USO OFICINA ADMINISTRACION MUNICIPAL P. 18 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Unidad de Compra AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE VALPARAISO R.U.T. 69.060.900-2 Dirección de Facturación AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. Comuna -1 Impuesto 8532,4117 Dirección de Envío de la Factura AVDA.ARGENTINA 864 DEPARTAMENTO CONTABILIDAD. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL SAN JORGE LTDA R.U.T. 79.670.990-1 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50201713 Bolsitas de te 4 Caja Bolsitas de te TE CEYLAN 100 UNIDADES LIPTON ROJO $ 1.303,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.212 $ 5.210 50201706 Café 5 Tarro Café NESCAFE DE 400 GRS. $ 5.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.000 $ 26.000 50161509 Productos de edulcorantes o azúcares naturales 15 kilogramo Productos de edulcorantes o azúcares naturales AZUCAR $ 437,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.555 $ 6.555 14111705 Servilletas de papel 10 Paquete Servilletas de papel SERVILLETA DE PAPEL GRANDE $ 311,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.110 $ 3.109 14111703 Toallas de papel 10 Rollo Toallas de papel TOALLA DE PAPEL ( NOVA O SIMILAR ) $ 403,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.030 $ 4.034

Total Neto	$ 44.907
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 8.532
TOTAL OC	$ 53.439