1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1141-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 03-06-2008 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS ELECTRICOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas SEGUN P.M. Nº 2209 DE DIDECO PROGRAMA ADULTO MAYOR DECRETO ALCALDICIO 54/2008 EX 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna -1 Impuesto 16530 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social emp.comercializadora y abastecedora del norte s.a R.U.T. 96.501.610-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39101701 Tubos fluorescentes 40 Unidad Tubos fluorescentes TUBOS FLUORECENTES DE 40 WATS C/U $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000 39101605 Ampolletas fluorescentes 40 Unidad Ampolletas fluorescentes AMPOLLETAS AHORRO DE ENERGIA DE 13 WATS $ 1.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.000 $ 64.000 39111810 Interruptores 30 Unidad Interruptores PARTIDORES IWONE 510 $ 100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.000 $ 3.000

Total Neto	$ 87.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.530
TOTAL OC	$ 103.530