1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1323-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-10-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE MATERIAL 4579 DEPTO DE TESORERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas CARTUCHOS DE CINTA NEGRA OKIDATA 420 PEDIDO DE MATERIAL 4579 DEPTO DE TESORERIA CH.G.N 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna -1 Impuesto 9849,6 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.006.620-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103112 Cinta de tinta para impresora 12 Unidad Cinta de tinta para impresora CARTUCHO DE CINTA OKIDATA 420 $ 4.320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 51.840 $ 51.840

Total Neto	$ 51.840
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 9.850
TOTAL OC	$ 61.690