1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2429-1506-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 23-11-2007 Nombre de la Orden de Compra PEDIDO DE MATERIAL 5340 DEPTO GEST. ADMINISTRATIVA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PEDIDO DE MATERIAL 5340 DIRECC. ADM. Y FINANZAS DEPTO GEST. ADMINISTRATIVA CH.G.N 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Abastecimiento.Finanzas Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Unidad de Compra Av. 7mo de Linea 3505 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ANTOFAGASTA R.U.T. 69.020.300-6 Dirección de Facturación AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF Comuna -1 Impuesto 10564 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA SÉPTIMO DE LINEA 3505 2° PISO SECRETARIA DAF 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social MIRANDA SELLE COMPUTACION LIMITADA R.U.T. 77.006.620-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103110 Cabezales de impresora 1 Unidad Cabezales de impresora CABEZAL HP C9381 $ 27.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800 44103110 Cabezales de impresora 1 Unidad Cabezales de impresora CABEZAL HP C9382A $ 27.800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.800 $ 27.800

Total Neto	$ 55.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 10.564
TOTAL OC	$ 66.164