1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2432-357-CM13 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-08-2013 Nombre de la Orden de Compra EDUCACION - KAMISHIBAI ESC.E34 - SOL.MAT.E183 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra IMUNI_ESTCENTRAL ADQUISICIONES Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Unidad de Compra Av. Lib Bernardo O'Higgins 3920 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD ESTACION CENTRAL R.U.T. 69.254.300-9 Dirección de Facturación Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 Comuna Estación Central Impuesto 14744,95 Dirección de Envío de la Factura Av. Libertador Bernardo O'Higgins N°3920 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Soc. Impo. Expor. y Comer. Cajón de Sastre Ltda. Razón Social SOC IMPORTADORA EXPORTADORA Y COMERCIAL CAJON DE S R.U.T. 78.826.710-k Sucursal Soc. Impo. Expor. y Comer. Cajón de Sastre Ltda. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 60141006 2239-2-lp10 Juguetes didácticos 1   (883644) MATERIAL DIDÁCTICO - PEQUENO TEATRO DE PAPEL 892874 (883644) MATERIAL DIDÁCTICO - PEQUENO TEATRO DE PAPEL ; Código: CAJ-EKA-01;Región : RM $ 77.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 77.605 $ 77.605

Total Neto	$ 77.605
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.745
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 92.350