1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2448-159-OC08 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 20-06-2008 Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 2448-133-CO08 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas ADQ. ARTICULOS DEPORTIVOS PARA PROGRAMA PROMOCIÓN DE SALUD Proveniente de Licitación 2448-133-CO08 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Unidad de Compra Bilbao 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I. MUNICIPALIDAD DE COQUIMBO R.U.T. 69.040.300-5 Dirección de Facturación Bilbao 348 Comuna -1 Impuesto 28595 Dirección de Envío de la Factura Bilbao 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social COMERCIAL WILLIAM NAIM ALFREDO LUES ESCOBAR EIRL R.U.T. 76.780.130-0 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 49101701 VER ANEXO 16 Unidad VER ANEXO MEDALLAS PEQUEÑAS CON ALUSIÓN AL FÚTBL $ 750,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.000 $ 12.000 49101702 VER ANEXO 1 Unidad VER ANEXO TROFEO TIPO GOLEADOR $ 8.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.500 $ 8.500 49221502 VER ANEXO 2 Unidad VER ANEXO ARCO DE BABY FUTBOL CON SUS MALLAS RESPECTIVAS $ 65.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000

Total Neto	$ 150.500
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.595
TOTAL OC	$ 179.095