1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-125-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA REALIZAR REPARACIONES EN LA ESCUELA "REYES CATOLICOS" F-46 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna -1 Impuesto 14056,2 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA R.U.T. 78.069.140-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181505 Inodoros 1 Unidad Inodoros 1 TAZA WC. TIPO TOMÉ, 1 PUERTA MADERA TERCIADO DE 0,90 X 2,00 MTS., 3 CLLAYAS METALICAS CON BRAZO, 1 POTE DE PEGAMENTO VINILIT DE 250 CC., 15 COLLERINES DE GOMA DE 40 MM., 10 SELLOS ANTIFUGAS Y 5 SOQUETES DE GOMA $ 73.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.980 $ 73.980

Total Neto	$ 73.980
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.056
TOTAL OC	$ 88.036