1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-126-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 22-02-2007 Nombre de la Orden de Compra MADERAS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA COCINA Y BODEGA DEL LICEO APLICACIÓN A-9. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna -1 Impuesto 14884,22 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social Ausín Hnos.S.A. R.U.T. 81.293.200-4 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121610 Maderas duras 1 Unidad Maderas duras 7 Plnchas de terciado extructural de 15 mm.,8 pino bruto de 2 x 8 y 1,5 kilos de clavos de 4". $ 78.338,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 78.338 $ 78.338

Total Neto	$ 78.338
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.884
TOTAL OC	$ 93.222