1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-166-R108 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 24-03-2008 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE CONTRUCCIÓN Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA COSTRUCCIÓN DE TABIQUERIA, PARA SEPARACIÓN DE SALAS DEL PROCESO DE CONCURSO D.E.M. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna -1 Impuesto 16174,7 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA R.U.T. 78.069.140-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Unidad Perfiles de acero 6 PERFILES ACERO GALV. CANAL, 24 PERFILESACERO GALV. METALCOM, 6 GUARDA POL VO CHAFLAN, 8 CUARTON RODON , O,5 KILOS PUNTA, 50 TORNILLOS CON TARUGOS, 500 TORNILLO AUTOPERF 1 1/4 Y 100 TORNILLOS AUTOPERF. 6 X 3/4 $ 85.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.130 $ 85.130

Total Neto	$ 85.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 16.175
TOTAL OC	$ 101.305