1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2451-564-R107 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 09-10-2007 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELÉCTRICOS-OF. CONTABILIDAD D.E.M. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas PARA MODIFICAR OFICINA DE CONTABILIDAD DE LA DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE EDUCACION Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Unidad de Compra AMUNATEGUI 980 5 piso 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Contra Factura 30 Días Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social IMUNICIPALIDAD DE SANTIAGO R.U.T. 69.070.100-6 Dirección de Facturación TEATINOS 950 PISO 15 DEM Comuna -1 Impuesto 15682,6 Dirección de Envío de la Factura TEATINOS 950 PISO 15 DEM 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Razón Social AUTOSERVICIO FERRETERO SAN MIGUEL LTDA R.U.T. 78.069.140-9 Sucursal Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30102304 Perfiles de acero 1 Tira Perfiles de acero 6 Perfiles canal normal de 61 x 20 x 0,5 mm x 3mts., 8 perfil montante normal de 60 x 38 x 5 mm. x 3 mts., 2 pino cep.seco de 2 x 2", 1 pino cep. seco de 1 x 4", 4 tablas pino cep. seco de 1 x 4, 6 pl. de yeso 10 mm. x 1,20 x 3 mts., y 100 tornillos $ 82.540,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 82.540 $ 82.540

Total Neto	$ 82.540
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 15.683
TOTAL OC	$ 98.223